目录

一、基本职能及主要工作.........................................................1

（一）市疾控职能简介......................................................1

（二）市疾控2025年重点工作...............................................2

二、机构设置情况.....................................................................4

三、收支预算情况说明.............................................................4

（一）收入预算情况.........................................................4

（二）支出预算情况.........................................................5

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................5

六、一般公共预算基本支出情况说明......................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................6

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................8

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................8

十、国有资本经营预算情况说明.............................................8

十一、其他重要事项的情况说明.............................................8

（一）机关运行经费.........................................................8

（二）政府采购情况.........................................................8

（三）国有资产占有使用情况........................................8

（四）绩效目标设置情况........................................................8

十二、名词解释.........................................................................11

附件...........................................................................................11

一、基本职能及主要工作

（一）市疾控职能简介。

1.负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评价。

2.负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行监测，并提出相应的预防控制对策。

3.为卫生行政主管部门拟订疾病预防控制规划、政策、标准提供决策咨询和科学依据.

4.拟订并组织实施疾病预防控制方案，负责方案实施质量效果的评估工作。

5.负责对传染病暴发流行和中毒、污染事故进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

6.负责疾病预防控制及健康相关因素信息管理、免疫规划实施和疫苗管理，负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理、上报工作。

7.组织开展营养研究，指导城市居民膳食平衡和农村居民改善膳食营养结构，开展疾病预防控制及健康相关因素、阳光康养与人体健康理论与实践研究。

8.开展健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务、指导等工作，促进社会健康环境的建立和人类健康行为的形成。

9.依法监察医疗市场违法行为；协助开展工程项目的卫生审查和竣工验收工作；开展县（区）疾控（卫生监督）机构业务指导工作。

10.负责卫生许可和执业许可相关事务，依法对传染病、性病、艾滋病防治工作和公共场所、生活饮用水、劳动卫生、放射卫生、学校卫生的违法行为进行执法监察并协助向社会通报，负责卫生事故和重大突发事件的调查取证并提出处理意见。

（二）市疾控2025年重点工作。

1.强化传染病报告管理。加强急性传染病监测与报告管理培训，提高传染病报告质量；开展鼠疫、霍乱、流感、手足口、人禽流感等重点传染病主动监测；做好不明原因疾病和输入性传染病的监测发现和调查处置，确保全市法定传染病报告发病率继续低于全省平均水平。

2.提高突发公共卫生事件应急处置水平。严格落实卫生应急值班制度，积极开展常规和专题风险评估，科学分析研判疫情形势；组织开展突发公共卫生事件应急演练，确保及时规范处置各类突发公共卫生事件。

3.遏制重大疾病传播蔓延。健全“三线一网底”的艾防体系，持续扩大HIV抗体检测，抓好哨点监测、高危人群干预、戒毒药物维持治疗、计生药具发放、自发迁居移民地区艾滋病防治工作；普及艾滋病防治知识，促进社会力量参与艾滋病防治，确保艾滋病感染者和病人检测发现率达标，抗病毒治疗比例、抗病毒治疗成功率均达到94%以上。

4.巩固地方病控制和消除成果。有序开展我市碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、克山病、麻风病监测工作，确保各种地方病保持控制和消除状态。

5.持续加强免疫规划管理。贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，扎实开展预防接种管理，夯实国家免疫规划疫苗接种率；加快推进免疫规划信息管理系统运行，保证疫苗使用全过程可追溯；抓好AEFI监测处置和免疫规划疫苗针对疾病监测。

6.持续提高慢病综合防控水平。进一步完善死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、伤害监测等慢性病综合监测体系，提高监测覆盖率和监测质量。普及慢性病防治知识，积极推进全民健康生活方式行动，广泛开展“三减三健”行动，开展健康支持性环境建设，努力提高人民健康水平。

7.深入开展健康教育与促进。按照《健康知识普及专项行动》要求，进一步丰富健康知识宣传内涵，充分利用报刊杂志、电视广播、新媒体等宣传载体，营造健康生活的良好氛围，努力提升居民健康素养水平。

8.扎实推进学科建设。以《四川省卫健委医学科技项目管理办法》、《四川省疾控机构重点学科建设管理办法（2024年版）》、《四川省疾控机构重点学科建设评价指标体系（2023年版）（征求意见稿）》要求，扎实推进实验室、慢性病、传染病等学科建设工作。

9、持续加强疾病预防控制工作。一是完善质量管理制度，对现有的规章制度进行全面梳理和更新，确保各项工作有章可循、规范有序；二是建立健全质量监督机制，加大内部审核和监督检查的力度，及时发现并纠正存在的问题；三是围绕建设省级区域公共卫生中心，优化监测防控系统、提升检验检测能力、加强应急处置能力、推进慢性病防治、规范监督执法手段、加强人才队伍建设、推进医防协同医防融合等相关工作；四是大力推行“执法+”工作模式，将“加、减、乘、除”四则运算工作法充分运用于日常监督执法工作。

二、机构设置情况

市疾控是市卫生健康委的二级预算单位，内设办公室、财务科、党总支办公室、艾结科、地病科、食卫科、免规科、业务信息科、传防科、慢病科、健教科、职防科、检验科、公共卫生科等17个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市疾控所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控2025年收支总预算2199.24万元。比2024年预算数减少35.74万元，主要是减少了18万元的电梯购置费及6.7万的信息系统运行维护费。

（一）收入预算情况。

市疾控2025年收入预算2199.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2199.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市疾控2025年支出预算2199.24万元，其中：基本支出2185.94万元，占99.4%；项目支出13.3万元，占0.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市疾控2025年财政拨款收支总预算2199.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2199.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出457.25万元、卫生健康支出1592.57万元、住房保障支出149.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市疾控2025年一般公共预算当年拨款2199.24万元，比2024年预算数减少35.74万元，主要是减少了18万元的电梯购置费、6.7万的信息系统运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出457.25万元，占20.79%、卫生健康支出1592.57万元，占72.42%、住房保障支出149.42万元，占6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为257.95万元，主要用于：单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为199.29万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为1485.38万元，主要用于：单位运行基本支出及项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为95.92万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.28万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为149.42万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市疾控2025年一般公共预算基本支出2185.94万元，其中：

人员经费2009.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费176.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市疾控2025年“三公”经费财政拨款预算数15.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费14.29万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是两年均未安排预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2024年预算增长100%。主要原因是2025年因为工作需要，新增预算1.5万元。

2025年公务接待费计划用于考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等必要公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降25.88%。主要原因是2025年车辆减少2辆。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车2辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费14.29万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障艾滋病、免疫规划、地方病、慢病及其他传染病等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市疾控2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市疾控2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市疾控2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市疾控为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，市疾控安排政府采购预算12万元，其中，政府采购服务预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市疾控所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年市疾控开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算13.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算13.3万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.死亡抚恤：本单位支出的死亡职工丧葬费、一次性死亡抚恤金和遗属困难补助。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表6-3.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表