目录

一、基本职能及主要工作.........................................................1

（一）市疾控中心职能简介.......................................................1

（二）市疾控中心2026年重点工作........................................2

二、机构设置情况.....................................................................5

三、收支预算情况说明.............................................................6

（一）收入预算情况.........................................................6

（二）支出预算情况.........................................................6

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................7

六、一般公共预算基本支出情况说明......................................8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................8

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................10

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................10

十、国有资本经营预算情况说明.............................................10

十一、其他重要事项的情况说明.............................................10

（一）机关运行经费.........................................................10

（二）政府采购情况.........................................................10

（三）国有资产占有使用情况........................................10

（四）绩效目标设置情况.................................................10

十二、名词解释.........................................................................11

附件...........................................................................................12

一、基本职能及主要工作

（一）市疾控中心职能简介。

1.负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评价。

2.负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行监测，并提出相应的预防控制对策。

3.为卫生行政主管部门拟订疾病预防控制规划、政策、标准提供决策咨询和科学依据.

4.拟订并组织实施疾病预防控制方案，负责方案实施质量效果的评估工作。

5.负责对传染病暴发流行和中毒、污染事故进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

6.负责疾病预防控制及健康相关因素信息管理、免疫规划实施和疫苗管理，负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理、上报工作。

7.组织开展营养研究，指导城市居民膳食平衡和农村居民改善膳食营养结构，开展疾病预防控制及健康相关因素、阳光康养与人体健康理论与实践研究。

8.开展健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务、指导等工作，促进社会健康环境的建立和人类健康行为的形成。

9.依法对医疗、传染病、性病、艾滋病防治工作和公共场所、生活饮用水、劳动卫生、放射卫生、学校卫生的违法行为进行执法监督并协助向社会通报，负责卫生事故和重大突发事件的调查取证并提出处理意见。开展县（区）疾控（卫生监督）机构业务指导工作

（二）市疾控中心2026年重点工作。

1.慢性病综合防控。

（1）夯实常规工作基础：创新工作机制，开展市级技术培训与指导，强化业务管理，提升工作人员专业能力。持续提高慢病监测、全民健康生活方式行动、重点慢病早期筛查与综合干预工作质量。

（2）推进防控指导中心建设：依托省级区域公共卫生中心申报建设，基于四川省公共卫生综合临床大数据中心、智慧疾控云平台及健康档案云平台，在米易县开展全域性医院伤害监测试点，规范基层医疗机构慢病患者健康管理与高危人群管理，提升全市慢病防控指导能力。

（3）提升科研创新能力：依托公立医院改革和高质量发展示范项目，建设慢病专家工作站。完成市级指导性项目"基于健康老龄化的老年友好环境评价"结题，形成报告与论文；结合复旦项目分解任务，申报市、省级科研项目并产出成果。

2.免疫规划工作。

（1）强化疫苗接种管理：加强国家免疫规划疫苗接种率监测分析，开展专项技术指导与培训，确保接种率达标国家、省级要求。

（2）规范接种门诊建设：依据《四川省预防接种门诊分级评审方案（2023年版）》《攀枝花市2023年预防接种数字化门诊建设实施方案》，组织开展辖区接种门诊分级复评审。

（3）加强传染病监测培训：持续监测免疫规划疫苗针对传染病，强化医疗机构技术指导，开展1次疾病监测专题培训。

（4）推进信息化与疫苗管理：指导医疗机构犬伤门诊、产科接种单位的信息化建设与疫苗管理工作。

3.急性传染病防控。

（1）规范疫情信息管理：按《传染病信息报告管理规范》（2015版）等要求，每日4次审核疫情监测系统数据，确保报告卡审核及时率≥99%、重卡率0%，预警信息响应率100%、及时响应率≥99%。加强医疗机构指导培训，提升报告质量。

（2）开展重点病种监测：落实鼠疫、霍乱、流感、禽流感等病种监测方案，保质完成动物/环境样本采集，做到病例标本应采尽采，按季节调整采样量。

（3）强化疫情处置研判：及时处置急性传染病疫情，收集分析疫情数据，为防控决策提供依据。

（4）制定年度监测方案：结合省方案与本地实际，制定2026年传染病监测工作方案并严格实施。

4.重点疾病防治。

（1）结核病与艾滋病防治：参照艾滋病防治信息反馈机制，畅通政府沟通渠道，动员患者诊疗随访；2026年起协调市第四人民医院开展二线抗结核药物耐药检测，优化流程提升时效。

（2）地方病与寄生虫病防控：持续开展地方病、人体寄生虫病、麻风病监测调查，掌握病情变化趋势。

（3）病媒生物防治：开展蜱虫、登革热监测及抗药性监测，为虫媒传染病防控提供预警支撑。

（4）职业病防治：深挖科室潜能提升管理水平，加强与行政部门及支撑机构沟通，强化工作落实督促；早谋划2026年工作，提升安排条理性。

5.实验室建设与管理。

（1）完善检测能力建设：建立蘑菇毒素检测方法，提升食物中毒应对能力；持续开展全市疾控系统实验室人员理化检测技术培训与科室内部技能培训。

（2）强化质量管理体系：加强质量控制文件学习与细节管理，完善内部管理制度与监督机制，保障检验质量。

（3）推进重点实验室建设：对照《攀枝花市重点实验室建设与运行管理办法》，推进基础建设、科研项目与人才队伍培育，力争3年内完成筹建准备。

6.卫生监督工作。

（1）构建人才培养机制：制定专业化人才培养长期规划，通过"师徒结对、实战练兵、集中培训"加速新人成长，打造高素质执法队伍。

（2）按要求完成各项监督执法工作：规范“双随机”抽检 、职业病危害治理、传染病防控监督检查等核心工作。

7.基本公共卫生服务工作。

（1）强化沟通学习：加强与省指导中心及其他市州的联动，及时掌握国家、省级项目管理新动向，借鉴先进工作经验，深入研读省级绩效评价方案与指标体系，结合我市实际制定更具操作性的实施方案与绩效评估方案。

（2）抓实绩效评价后续工作：完成相关数据统计分析，及时上报自评报告，下发情况通报、问题清单与错题解析。

（3）加大宣传力度：拓展宣传途径，开展大范围知晓率与需求调查，精准掌握居民诉求，扩大社区卫生服务中心影响力，提升重点人群服务依从性。

二、机构设置情况

市疾控中心是市卫生健康委的二级预算单位，内设党委办公室、综合办公室、综合业务与科研教学科（应急办公室、质量管理科）、检验科、传染性疾病预防控制科（市地方病防治研究所、市结核病防治研究所、艾滋病防治科、病媒生物防制科、科学孕育药品器械科）、慢性非传染病防治科（市促进基本公共卫生服务均等化指导中心、市慢性非传染性疾病防治研究所、市阳光康养医学研究所）、健康教育与信息科（市健康教育所、健康城市建设指导科）、卫生监测科（市劳动卫生与职业病防治研究所、市营养保健研究所、预防医学门诊）、免疫规划科、监督一科、监督二科、监督三科等12个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控2026年收支总预算2548.02万元，比2025年预算数增加348.78万元，主要是根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队有关机构编制事项的批复》（攀编发〔2024〕75号）文件精神，原攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队于本年度并入我中心，机构职能进一步整合，增加了相应的人员及公用预算经费。

（一）收入预算情况。

市疾控中心2026年收入预算2548.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2548.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市疾控中心2026年支出预算2548.02万元，其中：基本支出2534.72万元，占99.5%；项目支出13.3万元，占0.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市疾控中心2026年财政拨款收支总预算2548.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2548.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出268.28万元、卫生健康支出2100.36万元、住房保障支出179.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市疾控中心2026年一般公共预算当年拨款2548.02万元，比2025年预算数增加348.78万元，因为原攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队于本年度并入我中心，调入参公编制人员12名、86号文聘用人员3名，增加人员及相应的公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出268.28万元，占10.53%、卫生健康支出2100.36万元，占82.43%、住房保障支出179.38万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为37.24万元，主要用于：单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为231.04万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为1962.61万元，主要用于：单位运行基本支出及项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.22万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为97.45万元，主要用于：单位失业人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.08万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为179.38万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市疾控中心2026年一般公共预算基本支出2534.72万元，其中：

人员经费2314.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费220.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市疾控中心2026年“三公”经费财政拨款预算数22.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费21.09万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是两年均未安排预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等必要公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增加6.8万元。主要原因是原卫监支队机构合并入我中心，2026年车辆增加3辆。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）6辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车4辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费21.09万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障艾滋病、免疫规划、地方病、慢病及其他传染病等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市疾控中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市疾控中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市疾控中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，市疾控中心安排政府采购预算19万元，其中，政府采购服务预算19万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市疾控中心共有车辆12辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市疾控中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算13.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算13.3万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.死亡抚恤：本单位支出的死亡职工丧葬费、一次性死亡抚恤金和遗属困难补助。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表6-3.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市疾病预防控制中心2026年单位预算公开报表